PRT 4.199.961.2019 AUDITÓRIA - Fls 1/9

Autor: INSTITUTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA

ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL

Assistente:

ASSISTENTE PROCESSUAL: CÉSAR AUGUSTO VENÂNCIO DA SILVA

INTERESSADO (A) TODAS AS UNIDADES DE SUPORTE DA REDE CECU INESPEC - AUDITORIA

Advogado:

Dispositivo Legal – ESTATUTO E NORMAS INTERNAS DO INESPEC

Observações:

ASSISTENTE: CÉSAR AUGUSTO VENÂNCIO DA SILVA.

AUTUAÇÃO

Na data de sexta-feira, 26 de julho de 2019, autuam as peças que adiante seguem.

CÉSAR AUGUSTO VENÂNCIO DA SILVA

Inespec – Gestão

CPF 16554124349

CECU REDE INESPEC

https://wwwresolucoesinespec.blogspot.com/

https://wwwcontabilideexternainterna.blogspot.com/

Procedimento Administrativo Interno

AUDITORIA

DESPACHO:

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RELATÓRIO DE DESPESAS/DOAÇÕES – MANUTENÇÃO/PROJETOS SEM CONTABILIDADE NA ENTIDADE BENEFICIANTE/DOCUMENTOS ENDEREÇADOS AOS DOADORES PARA LANÇAMENTO. ETC.

PRT  __________/____________/___________2019

COMPROVANTES/TERCEIRA VIA REDE-ADMINISTRAÇÃO

Fortaleza, sexta-feira, 26 de julho de 2019, as 19:17:46.

PROTOCOLO               -      DATA VALOR DESPESAS EXTERNA/BENEFÍCIO INTERNO

4.199.935..........................01/07/2019.............................................R$   15.00

4.199.934..........................06/07/2019.............................................R$   77,50

4.199.936..........................22/07/2019.............................................R$     3.84

4.199.928..........................24/07/2019.............................................R$ 103,17

4.199.930..........................24/07/2019.............................................R$   50.00

4.199.932..........................24/07/2019.............................................R$   51.28

4.199.931..........................24/07/2019 ATENDIMENTO VINCULADO BB SH CE325 PRT BB 000000160..........................................................................................

4.199.929..........................25/07/2019.............................................R$ 110,59

4.199.933..........................25/07/2019.............................................R$ 118,00

4.199.942-A/B....................25/07/2019.............................................R$   61.30

ESTE PROTOCOLO 4.199.942-A/B ESTÁ VINCULADO AO EXPEDIENTE AO EMPEMHO 4.199.927/2019............................................................................................

Valor total das despesas......................................................................................R$________

OBSERVAÇÃO: Considerando a necessidade e o objetivo de transparência estas informações será publicado no endereço:

·         SIO RD 4.199.937 CONTROLE DE DESPESAS E RECEITAS EXTERNAS

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https://wwwcontabilideexternainterna.blogspot.com/

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Observações:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PRT 4.199.950 - 2019 COMPROVANTES/TERCEIRA VIA REDE-ADMINISTRAÇÃO

PRT 4.199.951 - 2019COMPROVANTES/TERCEIRA VIA REDE-ADMINISTRAÇÃO