SIO RD 4.199.937 CONTROLE DE DESPESAS E RECEITAS EXTERNAS 2007-2023 REDE INESPEC: julho 2019

domingo, 28 de julho de 2019

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RELATÓRIO PARCIAL PRT 4.200.104..38

CECU REDE INESPEC

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Procedimento Administrativo Interno

AUDITORIA

PRT 4.200.103/2019

Valor total das despesas......................................................................................R$ 590,68(Quinhentos e noventa reais e sessenta e oito reais)________

PRT 4.200.101/2019

Valor total das despesas......................................................................................R$ 771.04(SETECENTOS E SETENTA E HUM REAL E QUATRO CENTAVOS)

PRT 4.200.100/2019

Valor total das despesas......................................................................................R$ 515.47

TOTAL DE DESPESAS R$ 1.877.19(HUM MIL OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

Na data de segunda-feira, 29 de julho de 2019, as 00h57min: Descrição: Image

CÉSAR AUGUSTO VENÂNCIO DA SILVA

Inespec – Gestão

CPF 16554124349

PRT 4.200.101/2019

RELATÓRIO DE DESPESAS/DOAÇÕES – MANUTENÇÃO/PROJETOS SEM CONTABILIDADE NA ENTIDADE BENEFICIANTE/DOCUMENTOS ENDEREÇADOS AOS DOADORES PARA LANÇAMENTO. ETC.

PRT 4.200.101/2019

COMPROVANTES/TERCEIRA VIA REDE-ADMINISTRAÇÃO

Fortaleza, domingo, 28 de julho de 2019, as 00:12:53

PROTOCOLO - DATA VALOR DESPESAS EXTERNA/BENEFÍCIO INTERNO

1. 4.199.300..........................29/08/2014............................................R$ 120.00

2. 4.200.002..........................05/06/2019.............................................R$ 36.00

3. 4.200.057..........................19/06/2019.............................................R$ 2,39

4. 4.200.090..........................08/07/2019.............................................R$ 99.90

5. 4.200.094..........................09/07/2019.............................................R$ 30.00

6. 4.200.097..........................09/07/2019.............................................R$ 14.22

7. 4.200.095..........................10/07/2019.............................................R$ 30.00

8. 4.200.061..........................10/07/2019.............................................R$ 10.00

9. 4.200.091..........................10/07/2019.............................................R$ 31,00

10. 4.200.052..........................11/07/2019.............................................R$ 4,35

11. 4.200.089..........................15/07/2019............................................R$ 99.90

12. 4.200.055...........................16/07/2019.................................................R$ 144,75

13. 4.200.053..........................16/07/2019............................................R$ 30,00

14. 4.200.092..........................20/07/2019.............................................R$ 11.69

15. 4.199.996..........................26/07/2019.............................................R$ 66.19

16. 4.200.096..........................27/07/2019.............................................R$ 25.00

17. 4.200.093..........................27/07/2019.............................................R$ 15.65

Valor total das despesas......................................................................................R$ 771.04(SETECENTOS E SETENTA E HUM REAL E QUATRO CENTAVOS)

OBSERVAÇÃO: Considerando a necessidade e o objetivo de transparência estas informações será publicado no endereço:

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Observações:

4.200.090..........................08/07/2019.............................................R$ 99.90

4.200.089..........................15/07/2019............................................R$ 99.90

VINCULADOS AO EMPENHO DA TV INESPEC FACEBOOK E REDE. ANEXAR O PROCESSO. URGENTE.

4.200.091..........................10/07/2019.............................................R$ 31,00 - VINCULADO AO EMPENHO DA RÁDIO REDE. ANEXAR O PROCESSO. URGENTE.

PRT 4.200.103/2019

RELATÓRIO DE DESPESAS/DOAÇÕES – MANUTENÇÃO/PROJETOS SEM CONTABILIDADE NA ENTIDADE BENEFICIANTE/DOCUMENTOS ENDEREÇADOS AOS DOADORES PARA LANÇAMENTO. ETC.

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COMPROVANTES/TERCEIRA VIA REDE-ADMINISTRAÇÃO

Fortaleza, sexta-feira, 26 de julho de 2019, as 19:17:46.

PROTOCOLO - DATA VALOR DESPESAS EXTERNA/BENEFÍCIO INTERNO

1. 4.199.935..........................01/07/2019.............................................R$ 15.00

2. 4.199.934..........................06/07/2019.............................................R$ 77,50

3. 4.199.936..........................22/07/2019.............................................R$ 3.84

4. 4.199.928..........................24/07/2019.............................................R$ 103,17

5. 4.199.930..........................24/07/2019.............................................R$ 50.00

6. 4.199.932..........................24/07/2019.............................................R$ 51.28

7. 4.199.931..........................24/07/2019 ATENDIMENTO VINCULADO BB SH CE325 PRT BB 000000160..........................................................................................

8. 4.199.929..........................25/07/2019.............................................R$ 110,59

9. 4.199.933..........................25/07/2019.............................................R$ 118,00

10. 4.199.942-A/B....................25/07/2019.............................................R$ 61.30

11. ESTE PROTOCOLO 4.199.942-A/B ESTÁ VINCULADO AO EXPEDIENTE AO EMPEMHO 4.199.927/2019............................................................................................

Valor total das despesas......................................................................................R$ 590,68(Quinhentos e noventa reais e sessenta e oito reais)________

OBSERVAÇÃO: Considerando a necessidade e o objetivo de transparência estas informações será publicado no endereço:

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Observações:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

sexta-feira, 26 de julho de 2019

PRT 4.199.961.2019 AUDITÓRIA - Fls 1/9

Autor: INSTITUTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA

ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL

Assistente:

ASSISTENTE PROCESSUAL: CÉSAR AUGUSTO VENÂNCIO DA SILVA

INTERESSADO (A) TODAS AS UNIDADES DE SUPORTE DA REDE CECU INESPEC - AUDITORIA

Advogado:

Dispositivo Legal – ESTATUTO E NORMAS INTERNAS DO INESPEC

Observações:

ASSISTENTE: CÉSAR AUGUSTO VENÂNCIO DA SILVA.

AUTUAÇÃO

Na data de sexta-feira, 26 de julho de 2019, autuam as peças que adiante seguem.

CÉSAR AUGUSTO VENÂNCIO DA SILVA

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AUDITORIA

DESPACHO:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................

RELATÓRIO DE DESPESAS/DOAÇÕES – MANUTENÇÃO/PROJETOS SEM CONTABILIDADE NA ENTIDADE BENEFICIANTE/DOCUMENTOS ENDEREÇADOS AOS DOADORES PARA LANÇAMENTO. ETC.

PRT __________/____________/___________2019

COMPROVANTES/TERCEIRA VIA REDE-ADMINISTRAÇÃO

Fortaleza, sexta-feira, 26 de julho de 2019, as 19:17:46.

PROTOCOLO - DATA VALOR DESPESAS EXTERNA/BENEFÍCIO INTERNO

4.199.935..........................01/07/2019.............................................R$ 15.00

4.199.934..........................06/07/2019.............................................R$ 77,50

4.199.936..........................22/07/2019.............................................R$ 3.84

4.199.928..........................24/07/2019.............................................R$ 103,17

4.199.930..........................24/07/2019.............................................R$ 50.00

4.199.932..........................24/07/2019.............................................R$ 51.28

4.199.931..........................24/07/2019 ATENDIMENTO VINCULADO BB SH CE325 PRT BB 000000160..........................................................................................

4.199.929..........................25/07/2019.............................................R$ 110,59

4.199.933..........................25/07/2019.............................................R$ 118,00

4.199.942-A/B....................25/07/2019.............................................R$ 61.30

ESTE PROTOCOLO 4.199.942-A/B ESTÁ VINCULADO AO EXPEDIENTE AO EMPEMHO 4.199.927/2019............................................................................................

Valor total das despesas......................................................................................R$________

OBSERVAÇÃO: Considerando a necessidade e o objetivo de transparência estas informações será publicado no endereço:

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